| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FDO/0013/22 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | ZŠ s MŠ |
| Dodávateľ: | Stredoslovenská energetika |
| Adresa: | Pri Rajčianke 8591/4B,01047 Žilina |
| IČO: | 36403008 |
| Predmet: | vyúčt.fa el.energia TV |
| Fakturovaná suma s DPH: | -251,20 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 13.01.2022 |
| Dátum vystavenia: | 10.01.2022 |
| Dátum splatnosti: | 24.01.2022 |
| Dátum úhrady: | 21.01.2022 |
| Súbor: | FDO_0013_22 |
| Zverejnené: | 11.02.2022 |
Dnes je 10.05.2024. Stránka načítaná o 03:46.
